Налоговый консалтинг (340ч)
Пройдите обучение по налоговому консалтингу и разберитесь в особенностях налогового консультирования организаций и физических лиц, чтобы подготавливать обоснованные рекомендации
- Научитесь выявлять налоговые риски и оценивать возможные последствия для компании или частного клиента
- Освойте порядок проведения консультаций, подготовки отчетных материалов и организации работы с клиентскими запросами
- Используйте данные бухгалтерского учета и финансового анализа при подготовке налоговых рекомендаций
- Вид программы: Профессиональная переподготовка
- Квалификация: Налоговый консультант
- Формат обучения: дистанционно*
- Продолжительность обучения:
7 недель (2 мес.)
- Ближайшие наборы: октябрь 2026 Идет набор
без переплаты на 12 месяцев
- первый платеж: 0 ₽
- комфортные сроки: до 12 месяцев
- на 2 мес (раз в 2 недели) | без комиссии
- на 4-6 мес | с комиссией
5 700 ₽ до 16.10.2026
Эта программа для тех, кто
Особенности программы обучения на налогового консультанта
Налоговое законодательство регулярно меняется: появляются новые режимы, пересматриваются сроки и форматы уплаты, обновляются бланки отчетности. Для бизнеса и частных лиц это означает постоянный риск ошибиться и попасть под санкции, поэтому потребность в специалистах, которые возьмут налоговые вопросы на себя, с каждым годом только растет. Именно эта нестабильность правил и делает профессию востребованной: пока меняются законы, налоговые консультанты будут нужны рынку. Пройти переподготовку на налогового консультанта — это означает освоить востребованную профессию с возможностью самостоятельного формирования дохода.
Задача специалиста — помочь компании или физическому лицу выстроить корректные отношения с налоговыми органами: оптимизировать нагрузку, предусмотреть риски до того, как они превратятся в штрафы, и сопровождать клиента при проверках и запросах инспекции. Работать можно в штате консалтинговой или юридической фирмы, а также вести частную практику и самостоятельно формировать график и круг заказчиков.
Ваши результаты после обучения
- Соблюдаете нормативно-правовые требования в сфере налогообложения при подготовке консультационных решений
- Рассчитываете федеральные, региональные и местные налоги для организаций и физических лиц, учитываете особенности специальных режимов
- Составляете налоговую отчетность, определяете сроки ее представления и учитываете ответственность за нарушения
- Используете данные бухгалтерского учета и отчетности при анализе финансовых результатов и налоговых обязательств организации
- Проводите налоговый анализ деятельности организации, рассчитываете показатели налоговой нагрузки и оцениваете их взаимосвязь с финансовыми результатами
- Оцениваете риски при камеральных и выездных проверках, учитываете мероприятия контроля и особенности цифрового администрирования
По окончании обучения вы получите
Начните учиться и получите доступ к бонусной библиотеке с вебинарами и библиоклубу
- Без первого платежа
- До 12 месяцев без переплаты
- Через надежные банки
- Без комиссии на 2 месяца: платите долями раз в 2 недели
- Для оплаты достаточно только ФИО и номера телефона
- Даты всех платежей вы будете знать заранее
Все обучение, включая итоговую аттестацию, проходит на удобной платформе дистанционного образования. Ни на одном этапе не нужно приезжать в учебный центр.
по почте после успешного прохождения итоговой аттестации
Специалист отдела по организации приема ответит на все вопросы
Использование, воспроизведение и распространение данного объекта интеллектуальной собственности (учебного плана и описания программы) без согласия правообладателя преследуется по закону. Объекты интеллектуальной собственности задепонированы, имеется охранный документ.
Обзор программы профессиональной переподготовки «Налоговый консалтинг» с присвоением квалификации «Налоговый консультант»
п/п
- Регулирование налогообложения Конституцией Российской Федерации и решениями Конституционного суда.
- Основные нормативно-правовые акты в сфере налогообложения для целей налогового консультирования.
- Понятие и структура налогового правоотношения.
- Основные характеристики элементов налогообложения.
- Ответственность за налоговые правонарушения.
- Административная и уголовная ответственность в сфере налогообложения.
- Меры принудительного исполнения налоговой обязанности.
Практикум: 3 практических задания, в том числе задача на анализ представленного договора оказания услуг налогового консультирования, определение существенных условий договора. Заполнение таблиц по видам уголовной ответственности за налоговые преступления.
- Налоговая система РФ и теория налогообложения.
- Элементы налога и общие требования к исчислению и уплате налогов.
- Порядок составления и представления налоговой отчётности.
- Основные федеральные налоги для юридических лиц.
- Региональные и местные налоги для юридических лиц.
- Специальные налоговые режимы для юридических лиц.
- Основные федеральные налоги для физических лиц.
- Региональные и местные налоги для физических лиц.
- Специальные налоговые режимы для индивидуальных предпринимателей.
Практикум: 3 практических задания, в том числе практические задачи на расчёт разных видов налогов.
- Учёт основных средств и нематериальных активов.
- Учёт материально-производственных запасов.
- Учёт денежных средств и расчётов.
- Учёт издержек хозяйственной деятельности организации.
- Учёт капитала организации.
- Учёт финансовых результатов.
- Составление основных форм бухгалтерской отчётности.
Практикум: 3 практических задания, в том числе практические задачи на составление журнала хозяйственных операций с проводками на учёт денежных средств.
- Цели, задачи, виды и методы налогового анализа как составной части финансового анализа.
- Основные показатели, используемые в налоговом анализе.
- Методика налогового анализа деятельности экономического субъекта.
- Анализ формирования финансовых результатов организации с учётом налогообложения.
- Анализ деловой активности и её взаимосвязи с налогообложением организации.
- Анализ взаимосвязи показателей экономической эффективности организации с показателями налогообложения.
- Налоговая нагрузка и система показателей налоговой нагрузки.
- Показатели налоговой нагрузки, формируемые методом начисления.
- Показатели налоговой нагрузки, формируемые кассовым методом.
Практикум: 3 практических задания, в том числе по определению относительной налоговой нагрузки (ОНН) организации, показателей налоговой нагрузки коммерческой организации по методике Т.К. Островенко, соотношения налоговых платежей и чистого денежного потока организации кассовым методом.
- Общие требования к методике расчёта налогов: методы расчёта доходов (расходов), порядок консультирования.
- Налоговая отчётность: понятие налоговой декларации, её состав, сроки и порядок представления.
- Ответственность налогоплательщика за несвоевременное представление налоговой отчетности и неуплату налогов.
- Методика расчёта налога на прибыль: формирование налоговой базы, авансовых платежей.
- НДС: порядок расчёта, применение вычетов и формирование отчётности.
- Методика расчёта налога на имущество организаций, транспортного налога, земельного налога, консультирование.
- Общие требования к применению специальных налоговых режимов, консультирование.
- Методика расчёта УСН: формирование налоговой базы, порядок уменьшения налога, отчётность, консультирование.
- Методика расчёта ЕСХН, консультирование.
Практикум: 3 практических задания, в том числе решение задачи по расчёту налогов на прибыль, единого налога на вменённый доход, при применении специальных налоговых режимов.
- Формы и методы налогового контроля, понятие налоговой проверки, классификация, сроки проведения.
- Камеральная налоговая проверка.
- Выездная налоговая проверка.
- Концепция планирования налоговых проверок.
- Мероприятия налогового контроля.
- Цифровое налоговое администрирование.
- Опасные схемы ухода от налогообложения.
- Налоговые риски и порядок планирования налоговых проверок.
- Формирование понятия добросовестного налогоплательщика.
Практикум: Решение практических заданий по составлению схем ухода от уплаты налогов и сборов (налоговых правонарушений) и определению мер ответственности.
№ п/п | Наименование дисциплин | Общая трудоемкость, в акад. час. | Работа обучающегося в СДО, в акад. час. | Формы промежу-точной и итоговой аттестации (ДЗ, З) | |
Лекции | Практи-ческие занятия и тести-рование | ||||
1. | Нормативно-правовое регулирование налогообложения в РФ | 54 | 20 | 34 | З |
2. | Налогообложение юридических и физических лиц | 54 | 20 | 34 | З |
3. | Бухгалтерский учет и отчетность организаций | 54 | 20 | 34 | ДЗ |
4. | Финансовый анализ для целей налогового консультирования | 54 | 20 | 34 | ДЗ |
5. | Методика и организация налогового консультирования | 54 | 20 | 34 | ДЗ |
6. | Налоговый контроль и администрирование | 54 | 20 | 34 | З |
Итоговая аттестация | 16 | Итоговый междисциплинарный экзамен | |||
ИТОГО | 340 | ||||
- Документ имеет юридическую силу в государственных и частных компаниях на территории иностранных государств** и России.
- Сведения о документе вносятся в ФИС ФРДО в течение 30 дней с даты выдачи документа — проверить данные вы сможете в реестре ФИС ФРДО и на портале Госуслуг
- Диплом отправляем бесплатно «Почтой России» в течение 14-и рабочих дней после успешного завершения обучения.
Сведения о документах о квалификации (об удостоверениях о повышении квалификации, дипломах о профессиональной переподготовке) вносятся в Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении (ФИС ФРДО) в течение 30-и дней с даты выдачи соответствующего документа.
Сведения о выданных свидетельствах о профессии рабочего или о должности служащего вносятся в течение 3 рабочих дней.
Срок действия: бессрочная
Регистрационный номер лицензии: № Л035-01298-77/00180468
Дата предоставления лицензии: 30 декабря 2020 г.
Скачать выписку из реестра лицензий: Скачать
Самостоятельно проверить лицензию в реестре Рособрнадзора: islod.obrnadzor.gov.ru/rlic
ОГРН: 1157700006683
ИНН организации: 7724318601
Профессиональное развитие — это инвестиция в себя, свои компетенции и карьерное будущее. В этом интервью мы поговорили с внутренним аудитором АО «Апатит» Дмитрием Алексеевичем Гайворонским о том, почему он решил пойти учиться, как предложил работодателю оплатить программу и в каких рабочих задачах уже применяет новые знания.